长春市园林绿化局
2015年部门预算公开说明
根据市委、市政府《关于进一步做好预决算公开工作的通知》(长办发【2014】33号)要求,我局将2015年部门预算公开如下:
一、基本情况
长春市园林绿化局机关6个内设机构,分别是: 办公室、计划财务处、绿化管理处(行政审批办公室)、公园管理处(总工程师办公室)、长春市绿化委员会办公室、党委办公室(人事处)。局属事业单位9个,其中:全额拨款事业单位1个,长春市园林植物保护站。差额拨款事业单位8个,长春市绿化管理处、长春市文化广场绿化管理处、长春市动植物公园、长春市胜利公园、长春市南湖公园、长春市儿童公园、长春公园、长春市南部新城公园绿地管理中心。以上10个单位全部纳入部门预算管理。
局系统纳入部门预算单位实有人数2414人,其中:在职人员 1264人,离退休人员1150人。
二、2015年收支预算
(一)收入预算
2015年收入预算为13,765.15万元,其中:经费拨款(补助)2,666.13万元,经费拨款(办案经费)10.00万元,城维费拨款收入11,089.02万元。
(二)支出预算
2015年支出预算为13,765.15万元,其中:基本支出11,645.15万元,项目支出2,120.00万元。
说明:
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属10个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员2414人,其中:在职人员1264人,离退休人员1150人。